1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-158-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-170-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped. 374 OC 686 CTA 9. Contacto Raul Guerrero f. 7871220. Amunategui 980 Dir. de Transito. Adjuntar OC y Factura Proveniente de Licitación 2343-170-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 27721 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.420.590-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 RESMA OFICIO NCR 75GRS 60 Resma RESMA OFICIO NCR 75GRS papel bond print copy oficio $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.100 $ 92.100 14111507 RESMA CARTA NCR 75GRS 40 Resma RESMA CARTA NCR 75GRS papel bond print carta $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800

Total Neto	$ 145.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.721
TOTAL OC	$ 173.621