1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2023 Nombre de la Orden de Compra LIENZO Y PENDÓN. PEDIDO 444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 17451,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 3 Unidad no definida PORTA-PENDÓN ROLLER BANNER METÁLICOS. TAMAÑO 1 X 2 MTS. A 4/0 COLOR. "CASA IGUALDAD". PEDIDO 444. OT 4125. OC 2098.   $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 45101603 Consumibles para impresión offset 2 Unidad no definida LIENZO TELA FRONTLIGHT PVC 380 A 440 GRS. TAMAÑO 2 X 4 MT. A 4/0 COLOR. OBS: OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CM. Y SELLADO PERIMETRAL. "CASA IGUALDAD". PEDIDO 444. OT 425. OC 2098.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 91.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.452
TOTAL OC	$ 109.302