1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1603-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Cultura: Afiches. Ped. 7562. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 26441,35 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Cultura: Afiches. Ped. 7562. OC 2687. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Cultura: Afiches. Ped. 7562. OC 2687. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 500 Unidad no definida Cultura: Afiches. Ped. 7562. OC 2687. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.165

Total Neto	$ 139.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.441
TOTAL OC	$ 165.606