1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1610-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Letreros PVC Ped. 2176 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 18772,38 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones : Ped. 2176 OCA 3163 ID 2582-4-LE09 Contacto Priscila Perez Matusl fono 7136064 Adjuntar Orden de Compra y Factura Comunicaciones : Ped. 2176 OCA 3163 ID 2582-4-LE09 Contacto Priscila Perez Matusl fono 7136064 Adjuntar Orden de Compra y Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 20 Unidad no definida   Comunicaciones : Ped. 2176 OCA 3163 ID 2582-4-LE09 Contacto Priscila Perez Matusl fono 7136064 Adjuntar Orden de Compra y Factura $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.802

Total Neto	$ 98.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.772
TOTAL OC	$ 117.574