1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1625-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9543 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 29990,36 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 9543 PED.9543 ADM.E IMPLEM. REC. DPTVOS DESPACHAR BOD P.O. CONTACTO LUIS OSSIOF:23867394 PCTF 41 POBLIG.6161 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 120 Unidad DESODORANTE WC LAVANDA 40 GRS.   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480 12191501 Solventes aromáticos 48 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.368 $ 40.368 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 40 Par GUANTES DE GOMA TALLA L   $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320 47131806 Barniz o ceras de muebles 36 Unidad LUSTRAMUEBLES EN CREMA TRADICIONAL   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad DETERGENTE 400 GRS. OMO   $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992 47131603 Esponjas 24 Unidad BONOBRIL CLASICO ANTIBACTERIAL   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 47131824 Productos de limpieza de ventanas 60 Unidad LIMPIAVIDRIOS 250 CC   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 157.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.990
TOTAL OC	$ 187.834