1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1640-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra DEPORTES Y RECREACION - Polerones, ped.2601 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-195-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-002 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 451934 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÑANDU DEPORTES Razón Social VICTOR MANUEL RIOS NOVOA DEPORTES E I R L R.U.T. 52.001.737-2 Sucursal ÑANDU DEPORTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 140 Unidad 140 POLERON TELA FRANELA 100% ALGODÓN. segun especificaciones tecnicas $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378.600 $ 2.378.600

Total Neto	$ 2.378.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.934
TOTAL OC	$ 2.830.534