1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1644-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Higiene, Tripticos. Ped. 7523 PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 38821,75 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 2500 Unidad no definida Higiene, Tripticos. Ped. 7523 PP. OC 2769. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 204.325

Total Neto	$ 204.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.822
TOTAL OC	$ 243.147