1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1652-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Pendones y Lienzos Ped. 3806, 3808, 4117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 60467,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 3806,OC 3652, Factura 45548, Ped. 3808, OC 3654, Factura 45549, Ped. 4117, OC 3960. Factura, 45547. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064 RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 3806,OC 3652, Factura 45548,  Ped. 3808, OC 3654, Factura 45549, Ped. 4117, OC 3960. Factura, 45547. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 3806,OC 3652, Factura 45548. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064   $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 3808, OC 3654, Factura 45549 Contacto Priscila Perez matus f. 7136064   $ 146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RRPP; Pendones y Lienzos Ped. 4117, OC 3960. Factura, 45547. Contacto Priscila Perez matus f. 7136064   $ 146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 318.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.468
TOTAL OC	$ 378.718