1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1652-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICA, PEDIDO 2884 OC. 2419 GCÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1383,2 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICA EN ADHESIVO SOBRE FOAMEX, MEDIDAS 1,4 X 0,4 MT, CUATRICROMÍA, IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN, 1 IMPRESIÓN POR CADA DISEÑO, "SEÑALÉTICA COMUNICACIONES". PEDIDO 2884 OC. 2419.   $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280

Total Neto	$ 7.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.383
TOTAL OC	$ 8.663