1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-166-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SEÑALÉTICA PARA MÓDULOS PCI 2022 PEDIDO 564 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1698,6 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 20 Unidad no definida LETREROS CAJA, VINILO ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. MEDIDAS 0,2 X 0,15 MT., COLOR 4/0, CORTE RECTO Y DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO.   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.470 45101603 Consumibles para impresión offset 20 Unidad no definida LETREROS EMISIÓN, VINILO ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. MEDIDAS 0,2 X 0,15 MT., COLOR 4/0, CORTE RECTO Y DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO. PEDIDO 564. OC 256. OT 211.   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.470

Total Neto	$ 8.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.699
TOTAL OC	$ 10.639