1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1670-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-769-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-769-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Normalizacion electrica (o.q./3598) DESDE 2343-769-L109, CTA 54, OC 4248, Contacto Luis Millan J. fono 7136357. Para el pago adjuntar OC y Factura. Normalizacion electrica (o.q./3598) DESDE 2343-769-L109, CTA 54, OC 4248, Contacto Luis Millan J. fono 7136357. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONSELEC Razón Social JESSICA ANDREA SOTO CORDOVA R.U.T. 13.653.393-2 Sucursal MONSELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Normalizacion electrica (ver archivo adjunto) visita a terreno dia martes 24 de Noviembre a las 12:00 hrs. en Patinodromo interior Parque O`Higgins entraada por Rondizzoni contacto Luis Millan fono 7136357   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200