1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1674-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Seguros de inmuebles y obras de arte, Ped. 3498, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-33-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 1810569,85 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Seguros de inmuebles y obras de arte, Ped. 3498, Resolución N° 2052, OC 3271 contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340. Detalle en ANEXO Seguros de inmuebles y obras de arte, Ped. 3498,  Resolución N° 2052, OC 3271 contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340. Detalle en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Razón Social ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 78.885.300-9 Sucursal ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida Seguros de inmuebles y obras de arte, Ped. 3498, Resolución N° 2052, OC 3271 contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340. Detalle en ANEXO   $ 9.529.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.529.315 $ 9.529.315

Total Neto	$ 9.529.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.810.570
TOTAL OC	$ 11.339.885