1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1675-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-797-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-797-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 498066 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Colchonetas (DSC-3783) DESDE 2343-797-L109, CTA 54 OC 4241, entregar en Carlos Valdovinos 2949, previo contacto con señor Nelson Poblete Godoy f. 4636357. Para el pago adjuntar OC y Factura. Colchonetas (DSC-3783) DESDE 2343-797-L109, CTA 54 OC 4241, entregar en Carlos Valdovinos 2949, previo contacto con señor Nelson Poblete Godoy f. 4636357. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLACERTEX Razón Social BENEDICTO ALFREDO CACERES ALLENDE R.U.T. 6.946.365-7 Sucursal PLACERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 200 Unidad Colchonetas 1 plaza x 15 cm. densidad 18, espuma certificada.   $ 13.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.621.400 $ 2.621.400

Total Neto	$ 2.621.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.066
TOTAL OC	$ 3.119.466