1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1675-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-572-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-572-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 5367,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Jardines; Pintura (DSC-7042) DESDE 2343-572-L111, CTF 42, OC 2828, Contacto previo a la entrega Miguel Flores fono 7136374. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Dirección de Jardines; Pintura (DSC-7042) DESDE 2343-572-L111, CTF 42, OC 2828, Contacto previo a la entrega Miguel Flores fono 7136374. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMK MAQUINARIAS S.A. Razón Social A M K MAQUINARIAS S A R.U.T. 96.798.940-1 Sucursal AMK MAQUINARIAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 50 Unidad Discos de corte metal de 7". Consultas con el Sr. Muguel Flores C. al fono 713-6374 email: miflores@munistgo.cl   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.250 $ 28.250

Total Neto	$ 28.250
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IVA  19  %	$ 5.368
TOTAL OC	$ 33.618