1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1682-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Fondos externos, jornada autocuidado Ped. 2638 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-218-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512002 del sistema Fondos externos . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rancho El Añil Razón Social RANCHO EL ANIL LIMITADA R.U.T. 76.093.955-2 Sucursal Rancho El Añil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222605 Balneario 2 Unidad Jornadas de autocuidado para el equipo del Centro de la Mujer (ver archivo adjunto) Atención de dos eventos para 08 personas cada uno, incluido desayuno, almuerzo, onces, uso de instalaciones de recreación y esparcimiento, piscina temperada, masajes y sauna. $ 515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.030.000

Justificación de exención de impuesto