1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1684-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Administración, Afiches. Ped. 7610. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Administración, Afiches. Ped. 7610. MP, OC 2859. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pag adjuntar Orden de Compra y Factura. Deatalles en ANEXO.  Administración, Afiches. Ped. 7610. MP, OC 2859. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pag adjuntar Orden de Compra y Factura. Deatalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 500 Unidad no definida Administración, Afiches. Ped. 7610. MP, OC 2859. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pag adjuntar Orden de Compra y Factura. Deatalles en ANEXO.   $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340