1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-169-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 11259 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 2101,4 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 11259 PEDIDO 11259 QUINTO JUZGADO POLICIA LOCAL DESPACHAR BODEGA PARQUE O. CONTACTO MARIA SOFIA DEL RIO F:28271148 DAF 2 POBLIG. 21 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADOR OFICIO AUCA ANCHO   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060

Total Neto	$ 11.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.101
TOTAL OC	$ 13.161