1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1691-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9713 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 9125,7 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 9713 PED.9713 CTRO.COM. CAROL URZUA DESPACHAR BOD.P.O. CONTACTO PAULINA SOTOMAYOR F:23867254 PCTF 42 POBLIG 6358 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Par GUANTE CONVENIENTE M   $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.490 $ 20.490 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad LAVALOZAS CONCENTRADO   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720

Total Neto	$ 48.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.126
TOTAL OC	$ 57.156