1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1695-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-658-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-658-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 16891 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir, de EmergenciaBateria (DSC-2959) DESDE 2343-658-L109, PRE-CTA 51, OC 3865, Coordinar despacho con señor Nelson Poblete fono 5636367, para el pago adjuntar OC y Factura. Carlos Valdovinos 2949. correo, centralemergencia@munistgo.cl Dir, de EmergenciaBateria (DSC-2959) DESDE 2343-658-L109, PRE-CTA 51, OC 3865, Coordinar despacho con señor Nelson Poblete fono 5636367, para el pago adjuntar OC y Factura. Carlos Valdovinos 2949. correo, centralemergencia@munistgo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Patricio Bertoni Valenzuela Razón Social SAMUEL PATRICIO BERTONI VALENZUELA R.U.T. 5.180.319-1 Sucursal Samuel Patricio Bertoni Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Bateria n-150 bipolar - 150 amp. Consultas con el Sr. Nelson Poblete al fono 563-6367.   $ 88.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.900 $ 88.900

Total Neto	$ 88.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.891
TOTAL OC	$ 105.791