1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1713-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, pinturas Ped. 13095 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-305-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 202245,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESCO Razón Social NESTOR FABIAN DIAZ ESPINOZA R.U.T. 15.356.183-4 Sucursal NESCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Pintura de cielos muros oficinas 606, 701, 702 y 705. (ver archivo adjunto) visita a terreno dia martes 8/07/2014 a las 11:00 hrs. Ubicacion: Santo Domingo 916 piso 6º-7º Contacto Oscar Acevedo fono 27136358 Se adjunta PPTO y F1 $ 1.064.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.450 $ 1.064.450

Total Neto	$ 1.064.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.246
TOTAL OC	$ 1.266.696