1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1718-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Medallas - Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-44-CO10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 76470,915 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Deportes, medallas de 60 mm. con estuche. Ped. 3486. Resolución N° 2429, OC 2684. Coordinar despacho con Sr. Luis Ossio Muñoz al fono 556-6980. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexos. Deportes, medallas de 60 mm. con estuche. Ped. 3486. Resolución N° 2429, OC 2684. Coordinar despacho con Sr. Luis Ossio Muñoz al fono 556-6980. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en anexos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pazos Hnos S.A. Razón Social COMERCIAL PAZ0S HERMANOS S A R.U.T. 87.682.000-5 Sucursal Comercial Pazos Hnos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 50 Unidad no definida Deportes copas de 30 cms. Grabdo a definir   $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.479

Total Neto	$ 402.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.471
TOTAL OC	$ 478.949