1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1726-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Desarrollo Comunitario, Adhesivos Ped. 3915, PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 12500,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. Desarrollo Comunitario, Adhesivos Ped. 3915, OC 2681. Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. Dir. Desarrollo Comunitario,  Adhesivos Ped. 3915, OC 2681. Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Dir. Desarrollo Comunitario, Adhesivos Ped. 3915, OC 2681. Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 65.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.790 $ 65.790

Total Neto	$ 65.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.500
TOTAL OC	$ 78.290