1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1734-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Dideco, coffe Break Ped. 2318 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-189-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANA ISABEL Razón Social EMPIRE SPA R.U.T. 76.573.604-8 Sucursal MARIANA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202308 Cócteles libre de alcohol 2 Unidad Servicio de café Programas Jefas de Hogar de la IMS (Ver archivo adjunto) productos de calidad y experiencia $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320