1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1738-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-820-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-820-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción exhibicion de cine (o.q./4226) DESDE 2343-820-L109 CTA 55 OC 4327, Contacto previo Juan Pablo Vial fono 4134731, Para el pago adjuntar OC y Factura. exhibicion de cine (o.q./4226) DESDE 2343-820-L109 CTA 55 OC 4327, Contacto previo Juan Pablo Vial fono 4134731, Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de arquitectura y produccion audiovisual Razón Social SERV DE ARQUITECT Y PRODUCCION AUDIOVISUAL ECV LIM R.U.T. 76.038.270-1 Sucursal servicios de arquitectura y produccion audiovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131502 Procesamiento o reproducción de películas de cine 1 Unidad exhibicion de cine para jovenes (ver archivo adjunto)   $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900