1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-174-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Pauta diaria, Ped. 6531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones; Servicio de pauta Diaria, Ped. 6531, OC 472. mes de Febrero. Para el pago adjuntar OC y Factura. Persona de contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Comunicaciones; Servicio de pauta Diaria, Ped. 6531, OC 472. mes de Febrero. Para el pago adjuntar OC y Factura. Persona de contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor United Press International Razón Social UNITED PRESS INTERNATIONAL CHILE LIMITADA R.U.T. 77.803.620-7 Sucursal United Press International Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agencia de noticias 1 Mes Comunicaciones; Servicio de pauta Diaria, Ped. 6531, OC 472. mes de Febrero. Para el pago adjuntar OC y Factura. Persona de contacto Priscila Perez Matus fono 7136064.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto