1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1745-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-736-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-736-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DES. COMUNITARIO, SERV. CAFE PARA 100 PERSONAS (PED. 3938 - PPM) DESDE 2343-736-L112, OC 2699. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064. para el pago adjuntar orden de Compra y factura. detalles en ANEXO. DES. COMUNITARIO, SERV. CAFE PARA 100 PERSONAS (PED. 3938 - PPM) DESDE 2343-736-L112, OC 2699. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064. para el pago adjuntar orden de Compra y factura. detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pardo Sandoval Razón Social HUGO ANDRES PARDO SANDOVAL R.U.T. 15.887.623-k Sucursal Pardo Sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 100 Unidad SERVICIO DE ONCE PARA 100 PERSONAS,(VER ARCHIVO ADJUNTO)LA FECHA DE ADJUDICACION Y LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, QUIEDARAN SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500