1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-176-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-57-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-57-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CULTURA: ARRIENDO E INSTALACIÓN ESCENARIO (PEDIDO 456- PPM) DESDE 2343-57-L112, CTF 6. OC 344, Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. CULTURA: ARRIENDO E INSTALACIÓN ESCENARIO (PEDIDO 456- PPM) DESDE 2343-57-L112, CTF 6. OC 344, Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prolight Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMERCIO MAYORISTA Y R.U.T. 76.029.908-1 Sucursal Prolight Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad ARRIENDO E INSTALACIÓN DE ESCENARIO (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000