1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1766-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, Modificación tabique Ped. 2380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-291-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 60550 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose ramses Razón Social jose ramses sayes urra R.U.T. 7.088.504-2 Sucursal jose ramses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Modificación de tabiques en of. 406 Obras (ver archivo adjunto) visita a terreno día martes 3/09/2019 a las 11:00 hrs. Contacto Luis Millán fono 227136357. Dirección: Santo Domingo 916 piso 7 of. 705. Se exige puntualidad. A LA OFERTA HAY QUE DESCONTAR EL 10% IMPTO.RET. $ 544.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.950 $ 544.950

Total Neto	$ 544.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 60.550
TOTAL OC	$ 605.500