1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1767-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, habilitación comedor Ped. 2308 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-289-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 349695 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Razón Social Inmobiliaria Rodrigo Hernan Cornejo Lopez E.I.R.L. R.U.T. 76.631.907-6 Sucursal Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Habilitación de comedor para zona aseo centro poniente (ver archivo adjunto) visita a terreno día martes 3/09/2019 a las 12:00 hrs. Contacto Luis Millán fono 227136357. Dirección Almirante Barroso 735. Habilitación de comedor para zona aseo centro poniente $ 1.840.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.500 $ 1.840.500

Total Neto	$ 1.840.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.695
TOTAL OC	$ 2.190.195