1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1769-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-871-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-871-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 Título Descripción Alcaldia; vales de supermercado (o.q./4312) DESDE 2343-871-L109, CTA 55, OC 4320, Contacto para la entrega Ximena Nettle fono 7136009. para el pago adjuntar OC y factura. Alcaldia; vales de supermercado (o.q./4312) DESDE 2343-871-L109, CTA 55, OC 4320, Contacto para la entrega Ximena Nettle fono 7136009. para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados Montserrat S.A.C. Razón Social SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. R.U.T. 93.307.000-k Sucursal Supermercados Montserrat S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 vales supermercado se sugiere que el proveedor se encuentre en la cercania del municipio 1 Unidad Vales supermercado alcaldia (10X40 5X20 1X100)   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto