1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-177-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-71-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped. 300 OC 525 CTA 9, Contacto previo Rosa Bravo f. 6323326. para el pago adjuntar OC y factura. Proveniente de Licitación 2343-71-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALCOCER PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.342.380-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Productoras contratacion de productor (a) para muestra musical programa de verano 2008 (ver archivo adjunto) $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000