1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1775-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Sonido Ped 4048 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 48218,39 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Secretaria de la Juventud; Sonido Ped 4048, OC 4129. Contacto Patricia Briones f. 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura. Secretaria de la Juventud; Sonido Ped 4048, OC 4129. Contacto Patricia Briones f. 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen y Color Razón Social MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA R.U.T. 6.224.743-6 Sucursal Imagen y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111704 Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad no definida Secretaria de la Juventud; Sonido Ped 4048, OC 4129. Contacto Patricia Briones f. 4134731. Para el pago adjuntar OC y factura.   $ 253.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.781 $ 253.781

Total Neto	$ 253.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.218
TOTAL OC	$ 301.999