1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1777-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-523-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-523-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 555940 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Canastas de Alimentos (DSC-9459) DESDE 2343-523-L113, CTF 43, OC 3878. Contacto Previo Miguel Figueroa fono 24134729. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción y OC en Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalle en anexo. Canastas de Alimentos (DSC-9459) DESDE 2343-523-L113, CTF 43, OC 3878. Contacto Previo Miguel Figueroa fono 24134729. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción y OC en Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAPSA Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 92.920.000-4 Sucursal DAPSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 350 Unidad Cajas de empaque sin logo ni motivo CAJA NUEVA CARTÓN BLANCO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250 50121538 Pescado estable sin refrigerar 700 Lata Jurel, en latas de 425 gr. Consultas con el Sr. Miguel Figueroa Bustos al fono 413-4707. La fecha de adjudicación es estimativa. MARCA DEYCO,ENV.425GRS. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 350 Unidad Leche en polvo tipo Purita, envases de 400 grs. aprox. MARCA SMILK,ENV.1KL. $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.250 $ 768.250 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 350 Litro Aceite en envases plástico de 1 lt. MARCA MONTANER,ENV.1LT. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.750 $ 288.750 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 700 Unidad Azúcar en envases de 1 kg. MARCA NORLAND,ENV.1KL. $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500 50171902 Salsa 350 Unidad Salsa de tomates sachet, en envase de aprox. 400 gr. MARCA EL VERGEL,SE ENTREGAN 2 ENV.DE200GRS. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.750 $ 92.750 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 350 Paquete Spaghetti #5, envases de 400 gr. MARCA SIGNORI,ENV.400GRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 350 Paquete Corbatas, envases de 400 gr. MARCA SIGNORI,ENV.400GRS. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250 50193104 Bases de sopa 350 Sobre Sopa en sobre MARCA NATUREZZA,ENV.70 GRS. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50193104 Bases de sopa 350 Sobre Crema de esparragos en sobre MARCA NATUREZZA,ENV.70GRS. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50201713 Bolsitas de te 350 Caja Té en bolsitas, cajas de 100 unidades MARCA MAXIMA ROJO,ENV.1OO UNID. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 50221001 Granos de Legumbres 350 kilogramo Porotos hallados en bolsas de 1 kg. MARCA OREGÓN,ENV.1KL. $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.750 $ 295.750 50221102 Harina de trigo 350 kilogramo Harina cruda con polvos de hornear, envases plástico de 1 kg. MARCA MISOL,ENV.1KL. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250 50221101 Granos de Cereales 350 kilogramo Arroz G2L. envases de 1 kg. ARROZ GDO.2,ENV.1KL.MARCA SELECTA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.500 $ 150.500

Total Neto	$ 2.926.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.940
TOTAL OC	$ 3.481.940