1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1786-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Fondos externos, jornada auto cuidado Ped. 2376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-193-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 130000 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDICINA CHINA Razón Social MARIA PAULA PATINO KAUFER R.U.T. 7.458.953-7 Sucursal MEDICINA CHINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122102 Servicios de terapia ocupacional 1 Unidad Jornada de capacitación y autocuidado para el equipo Programa de la Mujer (ver archivo adjunto) VALOR CON IMPUESTO INCLUIDO.VALIDEZ DE LA OFERTA A DICIEMBRE DEL 2017 $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 130.000
TOTAL OC	$ 1.300.000