1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1787-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pendon Ped. 3847 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 14335,31 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Cultura: Ped. 3847 OCA 3461 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO. Cultura: Ped. 3847 OCA 3461 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Pendones 3,9 x 1,15. Cultura: Ped. 3835 OCA 3374 Contacto Margarita Pineda Ortiz fono 7136045 Adjuntar Orden de Compra y Factura, detalles en ANEXO.   $ 75.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.449 $ 75.449

Total Neto	$ 75.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.335
TOTAL OC	$ 89.784