1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1787-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones, Adhesivos, Laminas, Peds. 3977, 3969. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 3402,52 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Des. Comunitario: Adhesivos Ped. 3977, OC 2724, Laminas Ped. 3969, OC 2725. Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO Des. Comunitario: Adhesivos Ped. 3977, OC 2724, Laminas Ped. 3969, OC 2725.  Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad no definida Des. Comunitario: Adhesivos Ped. 3977, OC 2724, Detalles en ANEXO   $ 4.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.596 $ 8.596 55121727 Letreros 2 Unidad no definida Des. Comunitario: Laminas Ped. 3969, OC 2725. Detalles en ANEXO   $ 4.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312

Total Neto	$ 17.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.403
TOTAL OC	$ 21.311