1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-180-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-84-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO DE ILUMINACION DIA DE LA MUJER (O.Q./555) DESDE 2343-84-L109 CTA 11 OC 576, Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura SERVICIO DE ILUMINACION DIA DE LA MUJER (O.Q./555) DESDE 2343-84-L109 CTA 11 OC 576, Contacto Priscila Perez Matus f. 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URDILE ILUMINACION SONIDO Razón Social Andres Urdile Luco R.U.T. 10.387.340-1 Sucursal URDILE ILUMINACION SONIDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad   SERVICIO DE ILUMINACION EVENTO "DIA DE LA MUJER" 06 DE MARZO DE 2009. (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000