1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-180-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-63-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-63-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 288800 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COMUNICACIONES: CORTAVIENTOS CORPORATIVOS (PEDIDO 488 - PPM) DESDE 2343-63-L112. OC 329. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. COMUNICACIONES: CORTAVIENTOS CORPORATIVOS (PEDIDO 488  -  PPM) DESDE 2343-63-L112. OC 329. Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mabortex Razón Social MILEIDYS DAVALOS Y CIA LTDA R.U.T. 76.917.500-8 Sucursal Mabortex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 160 Unidad CORTAVIENTOS CORPORATIVOS (VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.800
TOTAL OC	$ 1.808.800