1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1821-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-543-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-543-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 17397,73 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Omil: pizarras (o.q./3205) DESDE 2343-543-R110, Fondos externos. Contacto Tania Miranda fono 6385895 y 6321684. Casa del Emprendedor, para el paga adjuntar Orden de Compra y Factura. Omil: pizarras (o.q./3205) DESDE 2343-543-R110, Fondos externos. Contacto Tania Miranda fono 6385895 y 6321684. Casa del Emprendedor, para el paga adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roian Store Razón Social RENE ROBERTO HERNANDEZ CARRENO R.U.T. 10.274.699-6 Sucursal Roian Store Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Unidad pizarra acrilica blanca de 2mts. x 1,20 mts. que incluya borrador y portaborrador   $ 91.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.567 $ 91.567

Total Neto	$ 91.567
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.398
TOTAL OC	$ 108.965