1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1830-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-754-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-754-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADMINISTRACIÓN, SERV. CAFE PARA 150 PERSONAS (PED. 4028 - PPM) DESDE 2343-754-L112. OC 2790, Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalles en ANEXO. ADMINISTRACIÓN, SERV. CAFE PARA 150 PERSONAS (PED. 4028 - PPM) DESDE 2343-754-L112. OC 2790, Contacto Priscila Perez M. fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pardo Sandoval Razón Social HUGO ANDRES PARDO SANDOVAL R.U.T. 15.887.623-k Sucursal Pardo Sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 150 Unidad SERVICIO DE CAFE PARA 150 PERSONAS,(VER ARCHIVO ADJUNTO), COTIZAR PRECIO UNITARIO, LA ADJUDICACION Y LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA QUEDARAN SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE LAS APROBACIONES INTERNAS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150