1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1835-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Seguriadad e Información-telefonos Ped.1229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERNAN JOAQUIN CAMPOS PIZARRO,SERV Y MANTENC EN RE R.U.T. 76.750.540-k Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191509 Teléfonos analógicos 1 Unidad no definida Teléfono-Citófono Nortel M-3902   $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 43191509 Teléfonos analógicos 1 Unidad no definida Teléfono-Citofono Nortel M-3904   $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800