1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-184-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-119-COT22 Ped. 514 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 75924 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.469.122-7 Sucursal COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 20 Unidad Piso de goma eva tatami 2,5 cms. 1x1 rojo/azul   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600

Total Neto	$ 399.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.924
TOTAL OC	$ 475.524