1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1841-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-695-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-695-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 49675,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sede Comunitaria Padre Orellana: trabajos pintura (o.q./7719) DESDE 2343-695-L111, CTF 46, OC 3109, Contacto Luis millan J. fono 7136357. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO Sede Comunitaria Padre Orellana: trabajos pintura (o.q./7719) DESDE 2343-695-L111, CTF 46, OC 3109, Contacto Luis millan J. fono 7136357. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESCO Razón Social NESTOR FABIAN DIAZ ESPINOZA R.U.T. 15.356.183-4 Sucursal NESCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad pinturamuros y cielo sede comunitaria Padre Orellana (ver archivo adjunto) visita a terreno dia martes 18 de octubre a las 15:30 hrs. contacto luis millan fono 7136357   $ 261.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.450 $ 261.450

Total Neto	$ 261.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.676
TOTAL OC	$ 311.126