1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1850-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Desarrollo Comunitario, Volantes. Ped. 8043 PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 17499 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Desarrollo Comunitario: Volantes. Ped. 8043. OC 3115. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Desarrollo Comunitario: Volantes. Ped. 8043. OC 3115. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 2500 Unidad no definida Desarrollo Comunitario: Volantes. Ped. 8043. OC 3115. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.100

Total Neto	$ 92.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.499
TOTAL OC	$ 109.599