1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1850-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra RRPP, PEDIDO 3503 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP, PEDIDO 3503 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9 RRPP,  PEDIDO 3503 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916, OFICINA 906 PISO 9 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3500 Unidad no definida PEDIDO 3503 "VOLANTES FECAS MASCOTAS"   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075