1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1854-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra RR.PP; PED. 14246-14287-14289 JHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 26714 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP: Ped. 14246, OC 7741, Ped. 14287, OC 7742, Ped.14289, OC 7744. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia, Certificado de recepción y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad Y Finanzas. RRPP: Ped. 14246, OC 7741, Ped. 14287, OC 7742, Ped.14289, OC 7744. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia, Certificado de recepción y OC en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Dirección de Contabilidad Y Finanzas. REEMPLAZA A LA OC 2343-1512-SE14 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RRPP; PEDIDO 14287 OC 7742 "CENEFAS FERIA DE SERVICIOS STGO + CERCA"   $ 17.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.584 $ 71.585 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad no definida RRPP; PEDIDO 14289 OC 7744 "LAMINAS PARA ROTULACION DE MODULOS PCI 2014- 2º CUOTA"   $ 9.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.665 $ 46.666 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad RRPP; Pedido 14246 OC 7741 "ADHESIVOS PARA ACTIVIDAD SPADEX PATROCINADA POR LA DIR. DE CULTURA"   $ 11.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.349

Total Neto	$ 140.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.714
TOTAL OC	$ 167.314