1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1866-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 1520 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 10026 PED.10026 ALCALDIA DESPACHAR BOD.STO.DGO. CONTACTO MARIA GUTIERREZ F:27136158 OK DAF 45 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 200 Unidad FUNDA PLASTICA CARTA BORDE BLANCO   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 200 Unidad FUNDA PLASTICA OFICIO BORDE BLANCO   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 8.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520
TOTAL OC	$ 9.520