1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1906-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Seguros de Obras de Arte Ped. 3962 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-33-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 1816456,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Gestión administrativa; Seguros de Obras de Arte Ped. 3962, OC 3661 2/3. Contacto Raul Ulloa G. fono 7136340. Gestión administrativa; Seguros de Obras de Arte Ped. 3962, OC 3661 2/3. Contacto Raul Ulloa G. fono 7136340. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Razón Social ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 78.885.300-9 Sucursal ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida Gestión administrativa; Seguros de Obras de Arte Ped. 3962, OC 3661 2/3. Contacto Raul Ulloa G. fono 7136340.   $ 9.560.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560.298 $ 9.560.298

Total Neto	$ 9.560.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.816.457
TOTAL OC	$ 11.376.755