1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1906-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS PED. 15059, PLANO, PED. 15054, LETREROS, PED.15073. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-32-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 88634,98708 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad no definida RRPP; RRPP, ADHESIVOS Peds. 15059, OC 8477. Detalle en anexo   $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.288 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida RRPP; RRPP, PLAZO FONDA Ped. 15054, OC 8479 Detalle en anexo   $ 13.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280 82101501 Letreros publicitarios 156 Unidad RRPP; RRPP, LETRERO, Ped. 15073, OC 8480. Detalle en anexo   $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.948 $ 363.932

Total Neto	$ 466.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.635
TOTAL OC	$ 555.135