1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-1908-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Seguro responsabilidad Civil, Ped. 3959 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-33-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 3603735,51 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Seguro de responsabilidad civil cuota 2/3. Ped. 3959, OC 3659. contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340. Seguro de responsabilidad civil cuota 2/3. Ped. 3959, OC 3659.  contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Razón Social ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 78.885.300-9 Sucursal ORBITAL CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida Seguro de responsabilidad civil cuota 2/3. Ped. 3959, OC 3659. contacto Raul Ulloa Gipoulou, fono 7136340.   $ 18.967.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.967.029 $ 18.967.029

Total Neto	$ 18.967.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.603.736
TOTAL OC	$ 22.570.765